Gmina Janikowo

Załącznik N r 2
Plan po zmianach

Wydatki razem  
Wydatki razem 
28 066 035 

Rolnictwo i łowiectwo  
Dział 010 
Rolnictwo i łowiectwo 
19 341 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
Rozdz.01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego
5 629

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
§ 4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4 500

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
829

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
300

Monitoring jakosci surowców rolnych i produktów spożywczych 
Rozdz.01024
Monitoring jakosci surowców rolnych i produktów spożywczych
2 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
2 000

Izby rolnicze 
Rozdz.01030
Izby rolnicze
10 680

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
§ 2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego
10 680

Pozostała działalność 
Rozdz.01095
Pozostała działalność
1 032

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
1 032

Leśnictwo  
Dział 020 
Leśnictwo 
20 000 

Gospodarka leśna 
Rozdz.02001
Gospodarka leśna
20 000

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
10 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
Dział 400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
567 124 
Rozdz.40002

567 124

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
1 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
566 124

Transport i łączność  
Dział 600 
Transport i łączność 
878 809 

Drogi publiczne powiatowe 
Rozdz.60014
Drogi publiczne powiatowe
300 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
§ 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
300 000

Drogi publiczne gminne 
Rozdz.60016
Drogi publiczne gminne
578 809

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
200 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
75 000

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
8 809

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
210 000

Gospodarka mieszkaniowa  
Dział 700 
Gospodarka mieszkaniowa 
4 591 332 
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Rozdz.70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 591 332

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
1 131 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
170 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
856 452

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
183

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 308 709

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
117 988

Działalność usługowa  
Dział 710 
Działalność usługowa 
150 500 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
Rozdz.71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
33 500

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
33 500

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
Rozdz.71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
100 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
100 000

Cmentarze 
Rozdz.71035
Cmentarze
17 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
2 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
12 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
3 000

Informatyka  
Dział 720 
Informatyka 
100 000 

Pozostała działalność 
Rozdz.72095
Pozostała działalność
100 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000

Administracja publiczna  
Dział 750 
Administracja publiczna 
2 903 804 

Urzędy wojewódzkie 
Rozdz.75011
Urzędy wojewódzkie
212 326

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
155 523

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 585

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
30 059

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
4 120

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 710

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
1 824

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
130

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 375

Starostwa powiatowe 
Rozdz.75020
Starostwa powiatowe
9 705

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 064

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 441

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
200

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Rozdz.75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
94 200

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
73 200

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
4 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
2 000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Rozdz.75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 521 818

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
921

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 366 104

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
101 040

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
262 234

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
35 946

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
§ 4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20 000

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
202 600

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
60 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
60 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
263 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
49 000

Podróże służbowe zagraniczne 
§ 4420
Podróże służbowe zagraniczne
1 000

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
20 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 973

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 
Rozdz.75047
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
21 483

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
§ 4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
20 460

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
1 023

Pozostała działalność 
Rozdz.75095
Pozostała działalność
44 272

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
14 400

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
18 403

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 490

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 557

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
488

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 297

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
1 637

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
Dział 751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
33 719 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Rozdz.75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 810

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
327

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
44

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
610
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
1 829

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 
Rozdz.75110
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
30 909

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
21 995

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
6 506

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
408

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Dział 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
180 708 

Ochotnicze straże pożarne 
Rozdz.75412
Ochotnicze straże pożarne
62 914

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
25 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
15 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
5 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
3 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
10 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
500

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
3 570

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
844

Obrona cywilna 
Rozdz.75414
Obrona cywilna
2 400

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
100

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
500

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
300

Pozostała działalność 
Rozdz.75495
Pozostała działalność
115 394

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 046

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
13 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
50 086

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
262

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000

Obsługa długu publicznego  
Dział 757 
Obsługa długu publicznego 
164 076 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
Rozdz.75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego
164 076

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek 
§ 8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 
pożyczek i kredytów
164 076

Różne rozliczenia  
Dział 758 
Różne rozliczenia 
55 366 

Różne rozliczenia finansowe 
Rozdz.75814
Różne rozliczenia finansowe
8 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
8 000

Rezerwy ogólne i celowe 
Rozdz.75818
Rezerwy ogólne i celowe
47 366

Rezerwy 
§ 4810
Rezerwy
47 366
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Oświata i wychowanie  
Dział 801 
Oświata i wychowanie 
7 269 617 

Szkoły podstawowe 
Rozdz.80101
Szkoły podstawowe
4 294 345

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
124 980

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 
§ 3240
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
3 292

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 644 760

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
208 060

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
510 082

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
69 855

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
168 319

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
70 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
159 200

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
63 500

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
5 100

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
73 500

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
10 200

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
5 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
168 716

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
9 781

Przedszkola przy szkołach podstawowych 
Rozdz.80104
Przedszkola przy szkołach podstawowych
183 080

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
8 855

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
118 170

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 580

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 915

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
3 280

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 500

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
6 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 680

Gimnazja 
Rozdz.80110
Gimnazja
2 414 192

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
36 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 467 400

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
107 500

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
281 592

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
38 585

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
50 000
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
110 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
55 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
8 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
38 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
5 000

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
5 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92 115

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000

Dowożenie uczniów do szkół 
Rozdz.80113
Dowożenie uczniów do szkół
300 000

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
290 000

Licea ogólnokształcące 
Rozdz.80120
Licea ogólnokształcące
13 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
§ 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
13 000

Szkoły zawodowe 
Rozdz.80130
Szkoły zawodowe
2 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
§ 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Rozdz.80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
37 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
37 000

Pozostała działalność 
Rozdz.80195
Pozostała działalność
26 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
26 000

Ochrona zdrowia  
Dział 851 
Ochrona zdrowia 
95 700 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Rozdz.85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
94 500

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
24 000

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 150

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
650

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 700

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
59 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
1 000

Pozostała działalność 
Rozdz.85195
Pozostała działalność
1 200

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
§ 2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji fundacjom
1 200

Opieka społeczna  
Dział 853 
Opieka społeczna 
3 531 809 

Ośrodki wsparcia 
Rozdz.85303
Ośrodki wsparcia
280 800

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
179 417

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 519
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34 676

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
4 752

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 295

Zakup środków żywności 
§ 4220
Zakup środków żywności
9 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
14 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
160

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
8 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
100

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
2 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 581

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
Rozdz.85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej
59 200

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
§ 4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
59 200

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
Rozdz.85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
1 671 300

Świadczenia społeczne 
§ 3110
Świadczenia społeczne
1 586 300

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
85 000

Dodatki mieszkaniowe 
Rozdz.85315
Dodatki mieszkaniowe
650 000

Świadczenia społeczne 
§ 3110
Świadczenia społeczne
650 000

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
Rozdz.85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
71 300

Świadczenia społeczne 
§ 3110
Świadczenia społeczne
71 300

Ośrodki pomocy społecznej 
Rozdz.85319
Ośrodki pomocy społecznej
430 678

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3 800

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
286 977

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
23 200

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
55 460

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
7 601

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 560

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
1 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
29 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
2 330

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 750

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Rozdz.85328
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
190 727

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
122 151

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 696

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 575

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
3 230
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
24 200

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 075

Pozostała działalność 
Rozdz.85395
Pozostała działalność
177 804

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
§ 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom
63 890

Świadczenia społeczne 
§ 3110
Świadczenia społeczne
113 914

Edukacyjna opieka wychowawcza  
Dział 854 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
1 541 322 

Świetlice szkolne 
Rozdz.85401
Świetlice szkolne
448 313

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
217 270

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 460

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
42 148

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
5 775

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000

Zakup środków żywności 
§ 4220
Zakup środków żywności
120 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
1 500

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
500

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
6 500

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 660

Przedszkola 
Rozdz.85404
Przedszkola
1 088 009

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
17 490

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
524 940

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
42 050

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
102 845

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
14 095

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
38 000

Zakup środków żywności 
§ 4220
Zakup środków żywności
101 200

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
10 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
82 500

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
92 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
19 500

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
5 000

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
4 500
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
31 889

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Rozdz.85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
3 000

Pozostała działalność 
Rozdz.85495
Pozostała działalność
2 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Dział 900 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
3 154 072 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Rozdz.90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 920 368

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
30 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 890 368

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Rozdz.90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 667

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5 667

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Rozdz.90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
559 200

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
310 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
170 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
79 200

Pozostała działalność 
Rozdz.90095
Pozostała działalność
668 837

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
9 600

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
384 000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33 037

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
68 659

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
9 408

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
15 000

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
7 008

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
35 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37 125

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Dział 921 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
930 509 

Działalność radiowa i telewizyjna 
Rozdz.92104
Działalność radiowa i telewizyjna
15 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
§ 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom
15 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Rozdz.92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
505 285

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
614

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
117 341

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 325

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
22 827

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
3 128

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85 000
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
40 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
50 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
160 000

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
7 000

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
5 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 050

Biblioteki 
Rozdz.92116
Biblioteki
405 224

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
120

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
103 004

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 335

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
19 908

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
2 728

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 510

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
30 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
1 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
203 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
16 050

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
700

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
1 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 869

Ochrona i konserwacja zabytków 
Rozdz.92120
Ochrona i konserwacja zabytków
5 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
5 000

Kultura fizyczna i sport  
Dział 926 
Kultura fizyczna i sport 
1 878 227 

Obiekty sportowe 
Rozdz.92601
Obiekty sportowe
1 443 227

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
8 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
445 908

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
35 598

Składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
86 094

Składki na Fundusz Pracy 
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
11 798

Zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
77 900

Zakup środków żywności 
§ 4220
Zakup środków żywności
60 000

Zakup energii 
§ 4260
Zakup energii
280 000

Zakup usług remontowych 
§ 4270
Zakup usług remontowych
66 500

Zakup usług zdrowotnych 
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000

Zakup usług pozostałych 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
121 700

Podróże służbowe krajowe 
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
3 500
DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan po zmianach

Różne opłaty i składki 
§ 4430
Różne opłaty i składki
5 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
14 229

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
225 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Rozdz.92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
435 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
§ 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom
435 000
DELFIN s.c. tel.(081)7516686