|
Uchwała Nr XXV-155/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005r. UCHWAŁA NR XXV - 155/2005
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art.109 ust.1 i art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zm.)
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje :
W uchwale Nr XX-130/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
Zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 134/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/B/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII – 140/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII – 151/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/B/2005 z dnia 18 maja 2005 r.
§ 1
I.w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 27 363 871 PLN”
zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 27 759 467 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 9 575 269 PLN
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 116 151 PLN
Dochody z majątku gminy –2 924 136 PLN
Pozostałe dochody własne – 1 097 238 PLN
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 2 745 720 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 673 057 PLN 7. Środki pozyskane z innych źródeł - 7 165 PLN
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 620 731 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1
II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 31 333 871 PLN” zastępuje
się wyrazami” wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 31 729 467 PLN “
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący :
1.Wydatki bieżące w kwocie 24 149 620 PLN
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 609 701 PLN
- dotacje przekazane przez samorząd 567 400 PLN
- obsługa długu publicznego 315 470 PLN
- remonty 1 121 050 PLN
- pozostałe wydatki bieżące 10 535 999 PLN
z tego na obsługę poręczenia i gwarancji 4 400,00 PLN
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 579 847 PLN
w tym:
- inwestycje j.s.t. 7 272 500 PLN
- zakupy inwestycyjne 255 800 PLN
- inwestycje ze środków unijnych 51 547 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W § 3 koryguje się plan wydatków na realizację zadań zleconych poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami i plan ogółem pozostaje bez zmian, stanowi kwotę 2 745 720 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3
§ 3
W § 9 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych, po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 579 847 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4
§ 4
W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej zmieniają się kwoty planowanych wydatków na realizację inwestycji w latach 2004 - 2006 - załącznik “wieloletni program inwestycyjny”.
§ 5
Deficyt w kwocie 3 970 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany
w ramach zaciągniętej pożyczki oraz za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
============================
UZASADNIENIE
Zmiany po stronie dochodów zwiększają plan o kwotę 395 596,00 PLN, w tym między innymi:
we wpływach z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o 53 500,00 PLN,
we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych o 310 946,00 PLN. W konsekwencji zmian wprowadzonych po stronie dochodów nastąpiły korekty w planie wydatków budżetowych. Ogółem plan wydatków zwiększa się o 499 916,00 PLN i zmniejsza o 104 320,00 PLN, saldo korekt wynosi 395 596,00 PLN.
Korekty dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
W poszczególnych działach zmiany dokonane zostały na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy a także w oparciu o analizę wykonania wydatków budżetowych za pięć miesięcy 2005 roku.
WYDATKI BIEŻĄCE
W dziale 750 – Administracja publiczna oraz w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się planowane kwoty wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w paragrafie 4040 na łączną kwotę 80 320,00 PLN. Środki te zostały przeniesione do paragrafów wydatków rzeczowych i przeznaczone na zakup oleju opałowego w szkołach wiejskich, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych w Urzędzie Miejskim, ponadto na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na zakup energii w gimnazjum.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna planuje się środki na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi a także na utrzymanie zieleni. Z uwagi na mniejsze wpływy na rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska brakuje środków na sfinansowanie usług komunalnych, stąd wynika potrzeba wprowadzenia planu wydatków w rozdziałach 90003 i 90004 w budżecie Urzędu Miejskiego.
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
WYDATKI INWESTYCYJNE
W związku z przystąpieniem gminy do Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie budowy placów zabaw przy modernizowanych świetlicach wiejskich w latach 2005 - 2006 planuje się środki na rok bieżący w dziale 010 – Rolnictwo, w rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 51 547,00 PLN.
Na budowę odcinka wodociągu, który zostanie ułożony przy ulicy Przemysłowej w Janikowie
przeznacza się w planie wydatków kwotę 40 000,00 PLN.
Po dokonanych zmianach wartość planowanego deficytu na 2005 rok nie podlega korekcie.
===================================================
do pobrania: załąćznik nr 1 do zmian (217kB)
do pobrania: załącznik nr 2 do zmian (218kB)
do pobrania: załącznik nr 3 do zmian (335kB)
do pobrania: załącznik nr 4 do zmian (215kB)
do pobrania: załącznik nr 15 do zmian (63kB)
|
Wytworzył: Barbara Smolik (25 lipca 2005)
Opublikował: Barbara Smolik (25 lipca 2005, 09:04:59)
Ostatnia zmiana: Barbara Smolik (25 lipca 2005, 11:41:45)
Zmieniono: zmiana numeru załącznikarejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 617 |
 
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2005 > Uchwała Nr XXV-155/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca... 
