Zarządzenie Nr 63/B/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006r. ZARZĄDZENIE NR 63/B/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 10 listopada 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX – 206/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2006 rok. W uchwale Nr XXIX-206/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok zmienionej: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-217/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI-219/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII-224/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/B/2006 z dnia 19 maja 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII-230/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/B/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV-240/2006 z dnia 8 września 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV-245/2006 z dnia 10 października 2006 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI-249/2006 z dnia 27 października 2006 roku § 1 I. w § 1 wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta wysokości: 29 652 778 PLN” zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 29 900 465 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący :
Dochody z podatków i opłat – 9 307 546 PLN Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 652 899 PLN Dochody z majątku gminy – 3 063 108 PLN Pozostałe dochody własne –1 108 352 PLN Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 960 030 PLN.
Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 6 715 705 PLN Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 901 080 PLN Środki z funduszy strukturalnych – 140 710PLN Środki pozyskane z innych źródeł – 51 035 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 II. w § 2 wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 482 778 PLN” zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 34 730 465 PLN” Podział wydatków w nowej wersji jest następujący : 1.Wydatki bieżące w kwocie 26 945 871 PLN, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 149 291 PLN - dotacje przekazane przez samorząd 966 332 PLN - obsługa długu publicznego 170 000 PLN - wydatki z tytułu poręczeń 57 169 PLN - remonty 1 485 327 PLN - pozostałe 12 117 752 PLN 2. Wydatki majątkowe w kwocie – 7 784 594 PLN, w tym: - inwestycje j.s.t 7 402 314 PLN - zakupy inwestycyjne 293 700 PLN - inwestycje ze środków strukturalnych 83 580 PLN - dotacje na inwestycje 5 000 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2
§ 2
W §3 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Po zmianach plan wynosi 3 960 030 PLN. Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4
§ 3 W § 7 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych; po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 7 784 594 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5
§ 4 Określa się plan dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 5 000 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6
§ 5 Deficyt w kwocie 4 830 000 PLN nie ulega zmianie i będzie w całości sfinansowany za pomocą kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. § 6 Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania. ================================ UZASADNIENIE Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonuję na podstawie otrzymanych decyzji: 1. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego: Nr WFB.I.3011 – 44/06 z dnia 27 października 2006 roku, 2. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 13/06 z dnia 3 listopada 2006 roku, W planach po stronie dochodów wprowadzam dwie dotacje celowe z budżetu państwa: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku oraz dotację na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych W wydatkach budżetowych przenoszę plany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w oparciu o wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym: - dla gimnazjum na kwotę 1 800,00 PLN, - dla Szkoły Podstawowej w Janikowie na kwotę 9 500,00 PLN, - dla Przedszkola w Janikowie na kwotę 1 000,00 PLN - dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 9 620,00 PLN Ponadto w planach wydatków wprowadzam do realizacji środki na zadania zlecone zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych. W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenoszę środki w kwocie 5 000,00 PLN pomiędzy paragrafami zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu. W związku z tym, że w roku 2006 średnia zatrudnienia na robotach publicznych i interwencyjnych wzrosła z 60 etatów do 116,81 dokonuję korekty naliczonego funduszu świadczeń socjalnych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Ogółem saldo dokonanych zmian wynosi 247 687,00 PLN po stronie zwiększeń, zarówno w dochodach jak i w wydatkach. ======================================== do pobrania: dochody (214kB)
do pobrania: wydatki (218kB)
do pobrania: zadania zlecone (215kB)
do pobrania: w zadania zlecone (336kB)
do pobrania: inwestycje (214kB)
do pobrania: dotacje (214kB)
|