Zarządzenie Nr 80/B/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 grudnia 2007r. ZARZĄDZENIE NR 80/B/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 zarządza się, co następuje: W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok, zmienionej: 1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku, 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku, 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku, 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku 10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 77/B/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku 11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/65/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku. § 1. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 584 886 PLN” pozostają bez zmian, dokonuje się jedynie przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1)Wydatki bieżące w kwocie 27 934 533 PLN, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 361 773 PLN b) dotacje 1 530 000 PLN c) obsługa długu publicznego 272 325 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 49 802 PLN d) remonty 1 632 277 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 138 158 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 650 353 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 595 970 PLN b) zakupy inwestycyjne 4 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 4 226 102 PLN. Zmiany w wydatkach obejmują przeniesienia kwot planowanych pomiędzy paragrafami. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania. ===================================== UZASADNIENIE WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie wniosku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w planach wydatków ze środków rządowych dokonano przeniesienia planów pomiędzy paragrafami.. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Janikowie, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Ośrodku Sportu i Rekreacji, podjęte zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej: W dziale 010 - Rolnictwo przeniesiono kwotę 2 590,00 PLN z planu wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlicy wiejskiej w Trlągu do planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej. W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie o 1 100,00 PLN w planie wydatków na zakupy materiałów w celu zabezpieczenia środków finansowych na opał do ogrzewanie budynków mieszkalnych w Trlągu i Kołodziejewie. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2 500,00 PLN z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty pocztowe i szkolenia pracowników. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy.... - zmiany w kwocie 130,00 PLN dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków na sumę 9 600,00 PLN zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. W paragrafie 3020 zwiększa się planowane środki na wydatki BHP zarówno w gimnazjum jak i w szkołach podstawowych. Niewielkie zmiany wprowadza się także w planach wydatków na usługi zdrowotne i opłaty za telefony stacjonarne. W dziale 851 – Ochrona zdrowia - przeniesienia pomiędzy paragrafami związane są z korektą działań Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie przesunięcie pomiędzy paragrafami zamyka się kwotą 3 482,00 PLN. W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych, niezbędnych do wykonania zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie. W dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza, zmiany dotyczą planowanych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. W dziale 900 – Gospodarka komunalna, wprowadzone zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 69 010,00 PLN pozwoli na realizację planowanego remontu dachu na krytej pływalni, w tym na opłacenie wypożyczenia rusztowań. Ponadto dodatkowe środki w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczone będą na opłacenie wynagrodzeń osób zatrudnionych jako dozorcy na placu budowy obiektów sportowych. Ogółem saldo korekt w planie wydatków wynosi 119 207,00 PLN po stronie zwiększeń i zmniejszeń. ====================================
do pobrania: wydatki (221kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (334kB)
|