Zarządzenie Nr 80/B/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 grudnia 2007r.

ZARZĄDZENIE NR  80/B/2007 BURMISTRZA GMINY I  MIASTA  JANIKOWO z  dnia 14 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie  na 2007 rok
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  ze zmianami), art.188 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej  Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­wie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 zarządza się, co następuje:
 
 
W uchwale Nr IV/14//2006  Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spra­­wie uchwalenia budżetu na 2006 rok, zmienionej:
1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku,
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku,
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku
10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 77/B/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/65/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku.
 
 
§ 1. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 584 886 PLN” pozostają bez zmian, dokonuje się jedynie przeniesienia pomiędzy  rozdziałami i paragrafami.
 
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
 
1)Wydatki  bieżące w kwocie  27 934 533 PLN, w tym:
      a)  wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                        12 361 773 PLN
      b) dotacje                                                                                                                        1 530 000 PLN
      c) obsługa długu publicznego                                                                                        272 325 PLN
          w tym wydatki z tytułu poręczeń  49 802 PLN
     d) remonty                                                                                                                    1 632 277 PLN              
     e) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                 12 138 158 PLN             
2)       Wydatki majątkowe w kwocie  8 650 353 PLN w tym:
    a) wydatki inwestycyjne                                                                                                           8 595 970  PLN
    b) zakupy inwestycyjne                                                                                                                     4 234 PLN
    c) inwestycje przy udziale środków unijnych                                                                     50 149 PLN        
 
                                              Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 4 226 102 PLN. Zmiany w wydatkach obejmują przeniesienia kwot planowanych pomiędzy paragrafami.
 
  Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr  2  do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.
 
 
 
 =====================================
                             UZASADNIENIE
 
 
WYDATKI BUDŻETOWE
Na podstawie wniosku  kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  w planach wydatków ze środków rządowych dokonano przeniesienia planów pomiędzy  paragrafami..
Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji planu wydatków w Urzędzie Miejs­kim w Janiko­wie,  Miejsko – Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej i w Ośrodku Sportu i Rekreacji, pod­ję­te zostały decyzje o korekcie kwot planowanych wydatków w działach jak niżej:
 
W dziale 010 -  Rolnictwo przeniesiono kwotę 2 590,00 PLN z planu wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlicy wiejskiej w Trlągu do planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej.
 
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie o 1 100,00 PLN w planie wy­datków na zaku­py materiałów w celu zabezpieczenia środków finansowych na opał  do ogrzewanie bu­dynków miesz­kalnych w Trlągu i Kołodziejewie.
 
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia planowanych wydatków  pomię­dzy paragrafa­mi na łączną kwotę 2 500,00 PLN z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty pocz­towe i szkolenia pracowników.
 
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy.... - zmiany w kwocie 130,00 PLN dotyczą prze­niesień pomiędzy paragrafami wydatków na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.
 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków na sumę 9 600,00 PLN zostały do­ko­nane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. W paragrafie 3020 zwiększa się planowane środki na wydatki BHP zarówno w gimnazjum jak i w szkołach podstawo­wych. Niewielkie zmiany wprowadza się także w planach wydatków na usługi zdrowotne i opłaty za telefony stacjonarne.
 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia - przeniesienia pomiędzy paragrafami związane są z korektą działań Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie przesunięcie pomiędzy paragrafami za­myka się kwotą 3 482,00 PLN.
 
W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy  paragrafami w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych, niezbędnych do wyko­na­nia zadań przez Środo­wis­kowy Dom Samopomocy w Janikowie.
 
W dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza, zmiany dotyczą planowanych środków na opłace­nie składek na ubezpieczenia społeczne.
 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna, wprowadzone zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów.
 
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 69 010,00 PLN pozwoli na realizację planowanego re­montu dachu na krytej pływalni, w tym na opłacenie wypożyczenia rusztowań. Ponadto dodatkowe środki w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, przeznaczone będą na opłacenie wynagro­dzeń osób zatrudnionych jako dozorcy na placu budowy obiektów sportowych.
Ogółem  saldo korekt w planie wydatków wynosi 119 207,00 PLN po stronie zwięk­szeń i zmniej­szeń.
 
 
 
 ====================================
 
 

do pobrania:  wydatki (221kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (334kB)