zarządzenie Burmistrza nr 82/B/2007 z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r. ZARZĄDZENIE NR 82/B/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832), uchwały Rady Miejskiej Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007 zarządza się, co następuje: W uchwale Nr IV/14//2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok, zmienionej: 1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/B/2007 z dnia 05 lutego 2007 roku, 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/21/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/28/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, 4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/B/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku, 6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/46/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku, 7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 73/B/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku, 8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/51/2007 z dnia 12 września 2007 roku, 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/56/2007 z dnia 12 października 2007 roku, 10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 77/B/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku 11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/65/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku, 12. Zarządzeniem Burmistrza Nr 80/B/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku. § 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 365 086 PLN”, zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 32 401 786 PLN” Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: 1) Dochody z podatków i opłat: 9 743 313 PLN 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 614 426 PLN 3) Dochody z majątku gminy: 3 749 075 PLN 4) Pozostałe dochody własne: 1 113 865 PLN 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 226 102 PLN 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 950 120 PLN 8) Środki pozyskane z innych źródeł: 86 896 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 1. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 584 886 PLN” po zmianach stanowią kwotę 36 621 586 PLN Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: 1)Wydatki bieżące w kwocie 27 971 233 PLN, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 358 473 PLN b) dotacje 1 530 000 PLN c) obsługa długu publicznego 272 325 PLN w tym wydatki z tytułu poręczeń 49 802 PLN d) remonty 1 630 977 PLN e) pozostałe wydatki bieżące 12 179 458 PLN 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 650 353 PLN w tym: a) wydatki inwestycyjne 8 595 970 PLN b) zakupy inwestycyjne 4 234 PLN c) inwestycje przy udziale środków unijnych 50 149 PLN Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 4 226 102 PLN. Zmiany w wydatkach obejmują przeniesienia kwot planowanych pomiędzy paragrafami. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania. ======================================== UZASADNIENIE Zmiana w budżecie na 2007 rok obejmuje korektę dochodów i wydatków w kwocie 36 700 PLN na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 73/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku. Przyznane środki z rezerwy celowej cz.83 poz.82 przeznacza się na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. WYDATKI BUDŻETOWE Na podstawie wniosków dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w klasyfikacji wydatków rzeczowych. W szkołach podstawowych w Janikowie i w Broniewicach korekta planu pozwoli na uregulowanie rachunków za wykonane usługi pozostałe , w tym transportowe. Podobna sytuacja wystąpiła w przedszkolu, gdzie kwotę 200,00 PLN przenosi się z paragrafu 4370 na paragraf 4300. Ponadto zabezpieczono planowane środki na wydatki w zakresie promocji gminy w kwocie 3 300 PLN, w tym na zakup kalendarzy z logo gminy Janikowo. W związku z korektą na kwotę 293,00 PLN w planowanych wydatkach bieżących na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych dokonuje się zmiany w podziałce klasyfikacji budżetowej działu 852 Pomoc społeczna – rozdział 85212 – świadczenia rodzinne Ogółem saldo korekt w planie dochodów i wydatków wynosi 36 700 PLN po stronie zwiększeń. ======================================= do pobrania: dochody (214kB)
do pobrania: wydatki (215kB)
do pobrania: zadania zlecone (333kB)
|