Uchwała Nr VII/28/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

UCHWAŁA NR VII/28/2007
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2007

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyrazy “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 31 817 631 PLN”, zastępuje się wyrazami “dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 31 900 370 PLN”
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody z podatków i opłat: 9 570 559 PLN

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 364 426 PLN

Dochody z majątku gminy: 4 149 075 PLN

Pozostałe dochody własne: 1 084 515 PLN

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 4 170 829 PLN

Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 6 917 989 PLN

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 606 230 PLN

Środki pozyskane z innych źródeł: 36 747 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. wyrazy “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 36 037 431 PLN zastępuje się wyrazami “wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 120 170 PLN
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie  27 756 667 w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 577 538 PLN
b) dotacje 1 582 147 PLN
c) obsługa długu publicznego 470 266 PLN
w tym wydatki z tytułu poręczeń 297 717 PLN
d) remonty 1 358 400 PLN
e) pozostałe wydatki bieżące 11 768 316 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie  8 363 503 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 8 333 503 PLN b) zakupy inwestycyjne 30 000 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 4 170 829 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki  Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 219 800 PLN nie ulega zmianie i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów
2) zaciąganych pożyczek
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 ================================== 
  
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zmian w budżecie na 2007 rok dokonuję na podstawie:

Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 11/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku,
Informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-6/2007 z dnia 15 marca 2007 roku. Przyznana dotacja celowa związana z realizacją zadania zleconego w zakresie brakowania dokumentacji z wyborów samorządowych zwiększa plan o 190,00 PLN.
Ponadto zmieniła się planowana kwota subwencji ogólnej w części równoważącej, która zmniejszyła się o 2 981,00 PLN.
WYDATKI BUDŻETOWE
Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone, zwiększono plan wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.
W związku z otrzymaną dotacją w kwocie 12 040,00 PLN na wdrożenie reformy oświaty w zakresie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, zapisano w podziałkach klasyfikacji budżetowej kwoty odpowiednie dla dwóch szkół w Janikowie i Broniewicach.
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się kwotę 73 490,00 PLN do planu wydatków na rok 2007.
Na wniosek kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy i kierownika MGOPS-u w Janikowie, wprowadzono przeniesienie planowanych kwot wydatków. Środki te zostaną przeznaczone na zakup licencji, programów komputerowych oraz na opłacenie wycieczki dla podopiecznych.
Ogółem zmiany w planie dochodów i wydatków wyniosły 82 739,00 PLN po stronie zwiększeń, kwota planowanego deficytu na 2007 rok nie zmienia się i pozostaje w kwocie zaplanowanej w uchwale budżetowej.
 
 
 
 
 
 =======================================
 

do pobrania:  dochody (215kB)

do pobrania;  wydatki (216kB)

do pobrania:  dochody zadania zlecone (214kB)

do pobrania:  wydatki zadania zlecone (333kB)