|
Uchwała Nr XV/87/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 marca 2008r. wsprawie zmian w budżecie na 2008r. UCHWAŁA NR XV/87/2008
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 07 marca 2008 roku
W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 33 274 131 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 33 128 536 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
1) Dochody z podatków i opłat: 10 994 471 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355PLN
3) Dochody z majątku gminy: 3 475 142 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 186 852 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 3 572 043 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 594 600 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 197 858 PLN
w tym: z PFRON – 37 719 PLN
z Unii Europejskiej – 160 139 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 274 131 PLN”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 128 536 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie 28 570 910 PLN, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 971 860 PLN
b) dotacje 1 435 883 PLN
c) obsługa długu publicznego 316 258 PLN
d) wydatki z tytułu poręczeń 297 717 PLN
e) remonty 1 366 700 PLN
f) pozostałe wydatki bieżące 12 182 492 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 557 626 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 4 304 452 PLN
b) zakupy inwestycyjne 53 000 PLN
c) inwestycje przy udziale środków unijnych 200 174 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
.
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 3 572 043 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gminnych na 2008 rok. Po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 4 557 626 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W paragrafie 16 uchwały budżetowej zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych związanych z prowadzeniem placówek oświatowych o kwotę 274 078 PLN.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 4/08 z dnia 25 lutego 2008 roku,
- Informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku.
Przyznane dotacje celowe dotyczą korekty planów w dziale 801 i 852 w odniesieniu do dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dofinansowania zadań własnych.
Wprowadzono do planu dochody ponadplanowe w działach:
- 750 „Administracja publiczna” kwota 38 000 PLN, w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń za rok 2007 dla zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- 756 „Dochody od osób prawnych….” kwota 800 PLN, w tym wpływy z lat ubiegłych z tytułu podatku za posiadanie psa.
WYDATKI BUDŻETOWE
Na podstawie korekty dokonanej po stronie dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone zwiększono, bądź zmniejszono plany wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.
Korekty dotyczą działów jak niżej:
W dziale 010 – Rolnictwo – wprowadzono środki na opłacenie szkoleń dla Lokalnych Grup Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 000 PLN.
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w związku z modernizacją budynku w Janikowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 12 310 PLN.
W dziale 750 – Administracja publiczna - dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 16 500,00 PLN oraz zwiększono odpis na ZFŚS i plan wypłaty diet dla sołtysów.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy… - zmniejszono plan wydatków na zakup wyposażenie w kwocie 247 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się odpis na ZFŚS dla obsługujących monitoring.
W dziale 758 – Różne rozliczenia – utworzono rezerwę celową ze środków subwencji oświatowej na pokrycie wydatków szkół – 274 078 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Ponadto dokonano zwiększeń odpisów na ZFŚS dla nauczycieli w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej. W celu sfinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych wprowadza się środki do realizacji przyznane z budżetu Wojewody.
W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przede wszystkim zmniejszenia planów rocznych ustalonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla MGOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i zasiłków okresowych. Łączna kwota zmniejszeń wynosi 623 420 PLN. Zwiększenia planu w tym dziale dotyczą korekty odpisów na ZFŚS.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonano zmian w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększono naliczenie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z ogłoszeniem wysokości podstawowego odpisu na ZFŚS dokonuje się korekty w naliczeniu na 2008 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Jest to kwota 3 396 PLN.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 035 PLN obejmuje opłaty telefonii komórkowej i odpisy na ZFŚS.
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 145 595,00 PLN po stronie zmniejszeń.
=========================================
do pobrania: dochody (433kB)
do pobrania: wydatki (436kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (430kB)
do pobrania: wydatki zlecone (588kB)
do pobrania: inwestycje (520kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone2 (521kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone2 (590kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2008 > Uchwała Nr XV/87/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 marca... 
