|
Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskeij w Janikowie z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 UCHWAŁA NR XVII/100/2008
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 33 128 536 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 34 268 088 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
1) Dochody z podatków i opłat: 10 994 471 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 4 175 142 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 186 852 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 3 572 163 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 685 899 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 545 991 PLN
w tym: z PFRON – 37 719 PLN
z Unii Europejskiej – 160 139 PLN
z Banku Gospodarstwa Krajowego – 348 133 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 128 536 PLN”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 268 088 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie 28 653 927 PLN, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 982 269 PLN
b) dotacje 1 458 883 PLN
c) obsługa długu publicznego 316 258 PLN
d) wydatki z tytułu poręczeń 253 315 PLN
e) remonty 1 366 700 PLN
f) pozostałe wydatki bieżące 12 276 502 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 614 161 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 5 360 987 PLN
b) zakupy inwestycyjne 53 000 PLN
c) inwestycje przy udziale środków unijnych 200 174 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
.
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach, stanowi kwota 3 572 163 PLN.
Szczegółowe zmiany zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W planie dochodów budżetowych wyodrębnione dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 1 631 139 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się korekty planu inwestycji gminnych na 2008 rok. Po zmianach wartość wydatków majątkowych wynosi 5 614 161 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 578 000 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań w zakresie inwestycji zmienia się wieloletni program inwestycyjny.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=========================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/08 z dnia 13 marca 2008 roku,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 6/08 z dnia
31 marca 2008 roku,
- Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku.
Przyznane dotacje celowe dotyczą korekty planów w dziale 751,852 i 854 w odniesieniu do dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dofinansowania zadań własnych.
Wprowadzono do planu dochody ponadplanowe w działach:
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 700 000 PLN,
Ponadto wprowadza się do planu dochodów środki w kwocie 348 133 PLN Funduszu Dopłat finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi położonego w Janikowie.
WYDATKI BUDŻETOWE
W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wprowadzono zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych w związku z modernizacją budynku w Janikowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 348 133 PLN. Pozostałe zwiększenia w kwocie 4 000 PLN dotyczą wydatków bieżących.
W dziale 750 – Administracja publiczna – przeniesiono plany wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób odbywających służbę zastępczą.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy… - wprowadza się dodatkowe środki na dokonanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów w kwocie 120 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się plan dotacji dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komisariatu Policji w Janikowie oraz zwiększa się plan o kwotę 8 402 PLN na rozbudowę monitoringu.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – koryguje się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 44 402 PLN.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wprowadza się plan wydatków na zorganizowanie tzw. „Białej Soboty” w Janikowie oraz przewóz osób na badania do RCO w Bydgoszczy na łączną kwotę
9 000 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek środowiskowych. W związku z przyznaniem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
dla pracowników socjalnych.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 930 PLN z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w związku z przyznaniem dotacji na ten cel.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu wydatków w kwocie 700 000 PLN dotyczy zamierzenia inwestycyjnego – budowa boisk sportowych.
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 1 139 552,00 PLN po stronie zwiększeń.
=======================================
do pobrania: dochody (431kB)
do pobrania: wydatki (434kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (520kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (587kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania: inwestycje (521kB)
do pobrania: dotacje (430kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2008 > Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskeij w Janikowie z dnia 18... 
