|
Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 UCHWAŁA NR XIX/114/2008
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 12 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku
§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 34 658 180,00 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości 35 716 194,68 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
1) Dochody z podatków i opłat: 11 117 371,00 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 534 355,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 4 857 276,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 174 857,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: 3 799 615,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 573 215,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 853 647,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 805 858,68 PLN
w tym: z PFRON – 37 719,00 PLN
z Unii Europejskiej – 87 006.68 PLN
z Banku Gospodarstwa Krajowego – 348 133,00 PLN
szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 658 180,00 PLN”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 35 716 194,68 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
1) Wydatki bieżące w kwocie 28 764 195,68 PLN, w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13 196 460,18 PLN
b)dotacje 1 458 883,00 PLN
c) obsługa długu publicznego 316 258,00 PLN
d)wydatkiz tytułu poręczeń 124 315,00 PLN
e) remonty 1 355 700,00 PLN
f) pozostałe wydatki bieżące 12 312 579,50 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 6 951 999,00 PLN w tym:
a) wydatki inwestycyjne 6 902 399,00 PLN
b) zakupy inwestycyjne 49 600,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 3 799 615,00 PLN. .
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 3 799 615,00 PLN. .
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan dochodów majątkowych
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków na inwestycje gminne. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 6 951 999,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
==================================
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/08 z dnia 31 lipca 2008 roku,
- Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 06 sierpnia 2008 roku,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 11/08 z dnia
05 sierpnia 2008 roku,
- Umowy Nr ZI.I.3020-UDOT/589/2008 zawartej w dniu 18 czerwca 2008 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Janikowo w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Janikowie – „Moje Boisko Orlik – 2012”
Na podstawie wyżej wymienionych decyzji i umowy dochody gminy zwiększyły się o kwotę
461 008,00 PLN i dotyczą:
W dziale 852:
- dotacji celowej z przeznaczeniem na środki remontowe dla ośrodka wsparcia – 38 000,00 PLN,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 19 256,00 PLN,
- dotacji celowej na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 17 700,00 PLN,
- dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51 042,00 PLN,
W dziale 751:
- przyznania środków na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie – 2 010,00 PLN,
W dziale 926:
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Janikowie – „Moje Boisko Orlik – 2012” – 333 000,00 PLN.
W dziale 853 wprowadzono środki w kwocie 87 006,68
Wprowadzono do planu dochody ponadplanowe w kwocie 709 939,00 PLN w działach: 020, 700, 750, 756, 758, 801, 926 natomiast dokonano zmniejszenia planu dochodów w działach 010 i 750 na łączną kwotę 199 939,00 PLN.
WYDATKI BUDŻETOWE
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - przeniesiono plany wydatków pomiędzy paragrafami.
W dziale 600 – Transport i łączność – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o kwotę 170 000,00 PLN na budowę drogi Broniewice – Wierzejewice.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy… - wprowadzono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Janikowie.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – koryguje się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 54 000,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 069,00 PLN. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.
W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami dokonanych na podstawie wniosku kierownika MGOPS.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 87 006,68 PLN na realizację projektu systemowego „Poznaj siebie – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 069,00 PLN.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu dotyczy wydatków inwestycyjnych – budowa hali widowiskowo-sportowej i budowa boisk sportowych oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami.
Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 1 058 014,68 PLN po stronie zwiększeń.
========================================
do pobrania: dochody (1015kB)
do pobrania: wydatki (1404kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone (431kB)
do pobrania: dochody zadania zlecone 2 (431kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone (589kB)
do pobrania: wydatki zadania zlecone 2 (591kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania: inwestycje (679kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2008 > Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12... 
