|
Uchwała Nr XXIV/163/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 UCHWAŁA NR XXIV/163/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej:
1.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 348 700,80 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 174 135,03 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie 30 624 135,03 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 8 799 939,00 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 841 232,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 2 823 938,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 021 458,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 3 882 786,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 539 700,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 21 791,03 PLN,
w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN
Dochody majątkowe w kwocie 2 550 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 348 700,80 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 174 135,03 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 30 704 135,03 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 573 401,80 PLN
2) dotacje: 1 869 636,00 PLN
3) obsługa długu publicznego: 555 147,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń: 285 529,00 PLN
5) remonty: 1 246 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące: 12 173 797,23 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie 6 470 000,00 PLN, w tym:
- wydatki inwestycyjne 6 470 000,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 3 882 786,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień w planach wydatków na kwotę 200 000,00 PLN w zakresie zadań inwestycyjnych gminy. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem po korekcie nie zmieniła się i wynosi 6 470 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
=========================================
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/163/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok jest między innymi:
- Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku,
- Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku.
W związku z powyższym dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 209 050,00 PLN i korekty dotyczą:
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 188,00 PLN,
- części oświatowej subwencji ogólnej o 101 862,00 PLN,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 20 000,00 PLN,
- wypłaty świadczeń rodzinnych o 64 000,00 PLN,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 23 000,00 PLN.
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 484,23 PLN dotyczy przyznania w/wym. decyzją wyższej o 34 000,00 PLN dotacji na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wprowadzenie do planu kwoty 484,23 PLN przeznaczonej na obsługę zadań realizowanych w ramach programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” na podstawie umowy zawartej z PFRON.
WYDATKI BUDŻETOWE:
W dziale 750 – Administracja publiczna - wprowadza się do planu kwotę 12 000,00 PLN na przygotowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janikowa.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 12 188,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na zakup materiałów, wyposażenia i usług w łącznej kwocie 119 962,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 484,23 PLN z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” na podstawie umowy zawartej z PFRON oraz na realizację Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”. Zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 87 000,00 PLN wynikają ze zmniejszenia dotacji. Ponadto dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 1 000,00 zł na zakup biletów dla opiekunek sprawujących opiekę nad chorymi w miejscu ich zamieszkania.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 900,00 PLN.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia planu dotyczą wydatków inwestycyjnych – wprowadza się kwotę 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 PLN.
W wieloletnim planie inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie zadań zaplanowanych do realizacji w roku budżetowym. W poz. 13 WPI wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Kołodziejewie” na kwotę 200 000,00 PLN, natomiast w poz. 14 WPI zaplanowano:
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Broniewicach na kwotę 360 000,00 PLN,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie na kwotę 360 000,00 PLN,
- budowę hali widowiskowo-sportowej w Janikowie na kwotę 280 000,00 PLN.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 174 565,77 PLN po stronie zmniejszeń.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
======================================
do pobrania: dochody (431kB)
do pobrania: wydatki (433kB)
do pobrania: dochody zad.zlecone (430kB)
do pobrania: wydatki zad. zlecon (588kB)
do pobrania: inwestycje (678kB)
do pobrania: wieloletni program inwestycyjny (82kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2009 > Uchwała Nr XXIV/163/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego... 
