|
Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta janikowo na rok 2009 UCHWAŁA NR XXV/167/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 03 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100 ) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 246 595,03 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 889 595,03 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie 30 706 595,03 PLN, w tym:
1) dochody z podatków i opłat: 8 799 939,00 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.841 232,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 2 823 938,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 021 458,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 3 886 786,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 618 160,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 21 791,03 PLN,
w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN
Dochody majątkowe w kwocie 3 183 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 246 595,03 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 889 595,03 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 30 786 595,03 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z chodnymi: 14 583 401,80 PLN
2) dotacje: 1 896 136,00 PLN
3)obsługa długu publicznego: 555 147,00 PLN
4)wydatki z tytułu poręczeń: 229 656,20 PLN
5)remonty: 1 246 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące: 12 275 630,03 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie 7 103 000,00 PLN, w tym:
wydatki inwestycyjne 7 103 000,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W planie dochodów budżetowych wyodrębnione dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3 183 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 11 986,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 103 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
===============================================
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/167/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 03 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok jest:
- Uchwała Nr XXX/632/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo,
- Uchwała Nr XXXI/685/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo,
- Promesa udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 17/09 z dnia 24 lutego 2009 roku.
DOCHODY BUDŻETOWE:
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się kwotę 10 000,00 PLN na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo – zakup materiału zadrzewieniowego”.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – do planu dochodów wprowadza się dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w kwocie 333 000,00 PLN oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Hala sportowo-widowiskowa w Janikowie” w kwocie 300 000,00 PLN na podstawie w/wym. uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
WYDATKI BUDŻETOWE:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się do planu wydatków kwotę 10 972,80 PLN na opłatę składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 PLN na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją zadań w czasie „Akcji zima”.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup węgla do ogrzania budynków na terenach wiejskich o kwotę 10 000,00 PLN.
W dziale 750 – Administracja publiczna - do planu wydatków wprowadza się kwotę 6 400,00 PLN na zakup usług.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Janikowie.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 55 872,80 PLN.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – do planu wydatków wprowadza się kwotę 2 500,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 PLN na zakup usług, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się obsługą funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 2 000,00 PLN dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 633 000,00 PLN, z czego na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przypada kwota 333 000,00 PLN, a na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Hala sportowo-widowiskowa w Janikowie” kwota 300 000,00 PLN.
W wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie zadań zaplanowanych do realizacji w roku budżetowym 2009. W poz. 14 WPI zaplanowano:
- budowę hali widowiskowo-sportowej w Janikowie na kwotę 150 000,00 PLN,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Broniewicach lub w Kołodziejewie na kwotę 360 000,00 PLN,
- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na kwotę 490 000,00 PLN.
W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 dokonuje się zmian poprzez przeniesienie kwoty 100 000,00 PLN z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 643 000,00 PLN po stronie zwiększeń.
==================================
do pobrania: dochody (430kB)
do pobrania: wydatki (433kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania: wydatki - por. między JST (430kB)
do pobrania: wydatki inwest. (520kB)
do pobrania: wiel.program inwest. (83kB)
do pobrania: GPOŚiGW (40kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2009 > Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03... 
