|
Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 UCHWAŁA NR XXVI/178/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100 ) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 889 595,03 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 33 915 955,03 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie 30 732 955,03 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 8 799 939,00 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 841 232,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 2 823 938,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 027 458,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: 3 896 646,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 628 660,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 21 791,03 PLN,
w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN
Dochody majątkowe w kwocie 3 183 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 889 595,03 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 37 915 955,03 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 30 788 955,03 PLN, w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 595 461,80 PLN
2) dotacje: 1 879 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego: 555 147,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń: 199 489,42 PLN
5) remonty: 1 246 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące: 12 312 497,81 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie 7 127 000,00 PLN, w tym:
- wydatki inwestycyjne 7 127 000,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 3 896 646,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 19 585,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 127 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
===============================
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/178/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 roku Nr WFB.I.3011-9/09,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 4 z dnia 02 kwietnia 2009 roku – pismo Nr DBD-3101-15/09.
DOCHODY BUDŻETOWE:
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy….. – zgodnie z otrzymaną decyzją, do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 9 860,00 PLN z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 000,00 PLN oraz dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 10 500,00 PLN.
WYDATKI BUDŻETOWE:
W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 960,96 PLN po dokonaniu aktualizacji naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy….. – wprowadza się do planu wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 07 czerwca 2009 roku w kwocie 9 860,00 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia – przenosi się kwotę 24 000,00 PLN przeznaczoną do dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Janikowie z wydatków bieżących do wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia odpisu na ZFŚS o kwotę 344,88 PLN dla pracowników związanych z obsługą monitoringu.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 PLN na wpisy do hipotek.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan potencjalnych spłat pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe, które poręczała gmina o kwotę 30 166,78 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przedszkoli o kwotę 6 000,00 PLN. Natomiast zwiększeniu o 1 000,00 PLN ulega zaplanowana kwota na szkolenia nauczycieli gimnazjum. W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3 856,00 PLN na zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników. Ponadto dokonano aktualizacji naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się kwota dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 4 743,00 PLN na realizację „Programu szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 PLN na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 6 000,00 PLN na zakup usług związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego. Na zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 1 652,85 PLN. Zmniejszenia planu w tym dziale o kwotę 2 368,94 PLN dotyczą odpisów na ZFŚS w związku z ogłoszeniem wysokości odpisu podstawowego w bieżącym roku.
W dziale 853 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 856,00 PLN na realizację programu pn. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – korekta planu wydatków o kwotę 767,90 PLN dotyczy zwiększenia odpisów na ZFŚS dla nauczycieli w związku ze zmianą kwoty bazowej.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta planu wydatków dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie nakładów finansowych do poniesienia w latach 2009-2012.
Na rok 2009 środki z budżetu gminy zaplanowano:
- w poz. 3 WPI na budowę i modernizację dróg gminnych i ulic kwotę 800 000,00 PLN,
- w poz. 4 WPI na budowę obwodnicy miasta Janikowa kwotę 2 700 000,00 PLN,
- w poz. 7 WPI na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu” kwotę 12 200,00 PLN,
- w poz. 8 WPI na rozbudowę sieci internetowej kwotę 37 800,00 PLN.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 26 360,00 PLN po stronie zwiększeń.
===========================
do pobrania: dochody (430kB)
do pobrania: wydatki (437kB)
di pobrania: dochody zad. zlecone (430kB)
do pobran ia: wydatki zad. zlecone (588kB)
do pobrania: dotacje (430kB)
do pobrania: wydatki inwestycyjne (520kB)
do pobrania: wiel.program inwest. (92kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2009 > Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29... 
