|
Uchwała Nr XXVIII/199/2009 Rady Miejskiej w janikowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta janikowo na rok 2009
UCHWAŁA NR XXVIII/199/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U z 2007 roku Nr 82 poz.560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U. z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, zmienionej:
1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 366 603,78 PLN” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: 34 848 803,78 PLN”.
Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie 31 329 803,78 PLN, w tym:
1) Dochody z podatków i opłat: 8 790 139,00 PLN
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 047 232,00 PLN
3) Dochody z majątku gminy: 2 852 438,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne: 1 059 158,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:
4 094 027,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: 7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 657 660,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł: 135 858,78 PLN,
w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN
z Unii Europejskiej - 114 067,75 PLN
Dochody majątkowe w kwocie 3 519 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 366 603,78 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: 38 848 803,78 PLN”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 31 162 003,78 PLN, w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 14 611 587,03 PLN
2) dotacje: 1 879 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego: 555 147,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń: 167 689,42 PLN
5) remonty: 1 275 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące: 12 672 221,33 PLN
Wydatki majątkowe w kwocie 7 686 800,00 PLN, w tym:
- wydatki inwestycyjne 7 630 000,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne 32 800,00 PLN
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
24 000,00 PLN
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W planie dochodów budżetowych wyodrębnione dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 3 519 000,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę 7 686 800,00 PLN.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta
Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się § 20 do uchwały budżetowej, w którym określa się wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych w kwocie
114 067,75 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Paragrafy 20 i 21 uchwały budżetowej otrzymują numerację wynikającą z wprowadzonej zmiany paragrafem 6 niniejszej uchwały tj. 21 i 22.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
==================================================
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/199/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009
Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 czerwca 2009 roku Nr WFB.I.3011-24/09,
- Pisma Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/6197/KR/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
DOCHODY BUDŻETOWE:
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 PLN z tytułu wpływów pozyskanych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się do planu dochodów kwotę 200,00 PLN z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … - zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100 000,00 PLN oraz zmniejsza się planowane opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 10 000,00 PLN.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 29 000,00 PLN. Zwiększeniu o kwotę 5 000,00 PLN ulega plan dochodów uzyskanych z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego.
Dochody majątkowe – w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększa się plan dochodów o kwotę 333 000,00 PLN przyznaną gminie zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową obiektów sportowych – dotyczy dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
WYDATKI BUDŻETOWE:
W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się do plan wydatków kwotę 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy….. – dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego o łączną kwotę 96,31 PLN.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 PLN.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan potencjalnych spłat pożyczek
zaciągniętych przez wspólnoty majątkowe, które poręczała gmina o kwotę 31 800,00 PLN.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Ogółem plan wydatków w tym dziale zwiększa się o kwotę 2 000,00 PLN.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 PLN przeznaczoną na zakup usług w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekta planu dotyczy zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 29 000,00 PLN, zgodnie z otrzymaną decyzją.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej wokół Jeziora Pakoskiego o kwotę 500 000,00 PLN w związku ze zmianą harmonogramu prac.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta planu dotyczy zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych o łączną kwotę 13 000,00 PLN. Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale zwiększa się o kwotę 467 000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Ponadto wprowadza się kwotę 13 000,00 PLN na zakup odkurzacza basenowego.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie nakładów
finansowych do poniesienia w latach 2009-2012.
Na rok 2009 środki z budżetu gminy zaplanowano:
- w poz. 3 WPI na budowę i modernizację dróg gminnych kwotę 1 300 000,00 PLN,
- w poz. 11 WPI na budowę kanalizacji sanitarnej wokół Jeziora Pakoskiego kwotę 300 000,00 PLN,
- w poz. 15 WPI na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotę 734 000,00 PLN.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 482 200,00 PLN po stronie zwiększeń.
=========================================
do pobrania: dochody (432kB)
do pobrania: wydatki (433kB)
do pobrania: wyd.zad.zlecone (588kB)
do pobrania: dochody majątkowe (430kB)
do pobrania inwestycje (521kB)
do pobrania: WPI (99kB)
|
Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > Rok 2009 > Uchwała Nr XXVIII/199/2009 Rady Miejskiej w janikowie z dnia 26... 
